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 中山公用事業(yè)集團股份有限公司

2021-2026年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要

2021年8月

重要提示：本規(guī)劃中涉及的未來計劃、目標等前瞻性陳述，不構成中山公用事業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）對投資者的實質承諾。鑒于市場環(huán)境的快速變化，公司存在根據發(fā)展需要對本規(guī)劃作適度調整的可能。請投資者注意投資風險。

一、背景

（一）宏觀環(huán)境

節(jié)能環(huán)保產業(yè)是國家七大戰(zhàn)略性新興產業(yè)之一，以習近平同志為核心的黨中央把生態(tài)文明建設作為統(tǒng)籌推進“五位一體”總體布局和協(xié)調推進“四個全面”戰(zhàn)略布局的重要內容，形成了習近平生態(tài)文明思想，為建設生態(tài)文明、建設美麗中國提供了方向指引和根本遵循。環(huán)保產業(yè)發(fā)展迎來了新時代的機遇。

黨的十九大報告提出，中國特色社會主義進入新時代，我國社會主要矛盾已經轉化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發(fā)展之間的矛盾。人民美好生活對環(huán)境資源的需求，和自然環(huán)境的承載力與資源消耗的可持續(xù)性之間的矛盾，是亟待解決的問題之一。在雙循環(huán)發(fā)展格局和生態(tài)文明先進理念的引領下，環(huán)保投入將持續(xù)加大力度。而對于碳達峰、碳中和的承諾，則將生態(tài)文明建設推向新的高度，即經濟發(fā)展與資源消耗和環(huán)境污染的脫鉤，以及城市發(fā)展與生態(tài)系統(tǒng)和諧共生。在這一背景下，能源結構、產業(yè)結構、政策導向等社會經濟發(fā)展的方方面面都將受到深刻影響，環(huán)保產業(yè)外延將被大幅度拓寬，一大批新興產業(yè)機會將會涌現，未來發(fā)展前景非常廣闊。

（二）行業(yè)環(huán)境

在環(huán)保重視程度不斷提高、投入不斷增加、監(jiān)管不斷加強的趨勢下，環(huán)保產業(yè)整體仍將保持高速發(fā)展，與此同時，產業(yè)發(fā)展出現了如下變化特征：

治理重點轉移。

第一，治理重點從末端治理向源頭控制轉變。治理重點從末端污染物向產生污染的源頭轉移，污染后才治理的模式向邊治理邊保護轉變，傳統(tǒng)以政府為主要服務對象的市政環(huán)保市場增速放緩，工業(yè)環(huán)保市場成為增長主力。

第二，治理重點從單純的污染治理向以生態(tài)修復為主提高生態(tài)環(huán)境自凈能力、化解環(huán)境資源根本矛盾轉變。近年來我國先后開展長江大保護、黃河流域高質量發(fā)展等行動，大力推動生態(tài)修復工作，以區(qū)域、流域為整體，修復生態(tài)系統(tǒng)功能，提高環(huán)境資源承載能力，實現區(qū)域、流域發(fā)展與自然生態(tài)保護和諧共生。

第三，治理重點從單點治理向橫向跨領域、縱向延伸產業(yè)鏈的系統(tǒng)治理轉變。橫向來看，從單一細分領域（如污水治理、生活垃圾焚燒等）向綜合環(huán)境治理方向進行延伸；縱向來看，大量環(huán)保企業(yè)在沿產業(yè)鏈延伸，打造前后端一體化的綜合服務能力。近年來這一趨勢催生了若干新業(yè)態(tài)，例如以萬科和珠海大橫琴為代表的的物業(yè)、環(huán)衛(wèi)、園林等業(yè)務融合的城市管家業(yè)務形態(tài)。

作用動力轉變。

作用動力從單一的政府引導向政府、企業(yè)、公眾多元共治轉變。政府和企業(yè)兩大主體之間的責任和權利不斷重新界定與分割，治理思路和主體責任不斷深入探索，推動了整個環(huán)保產業(yè)的市場化進程。治理模式上從BOT到PPP到EOD模式演變，政府從單純的付費方過渡到引導、監(jiān)督、管理的角色，企業(yè)從單純的服務方過渡到投資、開發(fā)的角色。

競爭要素變化。

競爭要素從快速擴張階段的資本為主向運營和技術為主轉變。環(huán)保產業(yè)目前正處于建設轉運營階段，基礎設施投資建設滿足基本需求后，增量需求降低，運營能力逐漸代替投資建設能力成為主要的競爭要素。為提升運營效率，布局關鍵技術，業(yè)內龍頭企業(yè)普遍加大技術研發(fā)投入，科技型企業(yè)受資本市場關注度提高。隨著中國制造2025穩(wěn)步實施，戰(zhàn)略性新興產業(yè)、高新技術產業(yè)蓬勃發(fā)展，以5G為代表的新技術、新經濟、新基建應用加速，將帶動推動環(huán)保產業(yè)轉型升級。

（三）公司現狀分析

公司是一家以環(huán)保水務為核心業(yè)務，涵蓋固廢處理、環(huán)衛(wèi)服務、工程建設、市場運營、港口客運、金融服務與股權投資等業(yè)務領域的企業(yè)集團。目前，公司

旗下員工4500人，一級全資子公司11家，一級參、控股13家公司，包括廣發(fā)證券、中海廣東、銀達擔保等。在城市供水方面，設計日供水能力達206萬噸，占中山市80%，供水服務范圍覆蓋中山市22個鎮(zhèn)區(qū)。污水項目，污水處理總規(guī)模達100萬噸/日，僅就本地項目，設計日污水處理44.2萬噸，占中山市的35%。固廢處理項目，服務于中山市北部8個鎮(zhèn)（街）區(qū)，垃圾處理能力達到2500噸/日，年均發(fā)電量達到3億度/年。環(huán)衛(wèi)項目，負責中山市醫(yī)療廢棄物處置、鎮(zhèn)區(qū)污水廠污泥運輸，中山城區(qū)1100間垃圾屋、16個垃圾中轉站的垃圾收集清運。公司下屬有34個農貿、批發(fā)市場及商業(yè)體，業(yè)務覆蓋城區(qū)及18個鎮(zhèn)區(qū)。公司同時是中港客運的中方股東，主要運營往來中山—香港，中山—深圳的客輪航線，2019年接待客運量119萬人次，2020年主要受疫情影響下香港線停航，客運量也超過20萬人次。

公司在從事主營基礎設施建設及運營，保障城市民生服務有序開展的同時，銳意進取，積極開拓，在公司的多年努力與積累下，近五年的資產總規(guī)模有明顯增長，從2015年資產總規(guī)模137億元，發(fā)展至2020年的超過208億元；截至2021年3月31日，公司總資產212.33億元，凈資產142.99億元，營業(yè)收入一季度累計5.20億元。

上市以來，公司逐步實現從市場為主向以環(huán)保為主的業(yè)務轉型，經濟效益方面取得了長足發(fā)展，尤其是2008年資產重組后，總資產、凈資產、營業(yè)總收入、凈利潤等總體呈現良性發(fā)展態(tài)勢。社會效益方面，公司做出了大量貢獻，積極承擔社會責任，在基礎設施建設、民生服務與保障、抗疫等工作中體現了國有企業(yè)的擔當。發(fā)展至今，公司完成了向“大環(huán)保”、“大投資”的轉型，奠定了較為全面的市政環(huán)保產業(yè)基礎；在中山區(qū)域市場占有率較高，形成了良好的本地布局；積極開展資本運作，多途徑融資取得良好成效，打造了強有力的資金保障。

公司董事會戰(zhàn)略委員會基于過去發(fā)展歷史的經驗和對產業(yè)發(fā)展的認知預判，為了緊抓環(huán)保產業(yè)發(fā)展機遇，積極探索公司轉型升級，梳理了公司的使命及愿景，明確各項業(yè)務的發(fā)展定位，制定了公司未來六年（2021-2026年）的發(fā)展戰(zhàn)略綱要，以實現公司跨越式發(fā)展。同時，為了讓股東、管理層、員工、投資者充分了解公司的發(fā)展目標，現將六年（2021-2026年）戰(zhàn)略規(guī)劃綱要發(fā)布如下。

二、公司2021-2026年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃

（一）總體戰(zhàn)略

1.指導思想

以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，積極響應黨的十九屆五中全會有關生態(tài)文明建設和生態(tài)環(huán)境保護的重大決策部署，全面準確把握碳達峰、碳中和目標下經濟社會發(fā)展全面深化轉型的大勢，立足中山市“重振虎威”的發(fā)展需求與實際，以“調結構、轉動能”為核心思想，推動公司建設一流生態(tài)環(huán)保企業(yè)，助力區(qū)域乃至國家的高質量發(fā)展。

2.使命愿景

面向未來，緊扣生態(tài)文明指導思想與美麗中國宏偉目標，立足中山發(fā)展要求，重新審視自身責任與使命，以促進經濟發(fā)展與資源消耗和環(huán)境污染脫鉤、城市發(fā)展與生態(tài)系統(tǒng)和諧共生為基本遵循，明確自身使命愿景。

使命：致力于生態(tài)環(huán)境優(yōu)化與資源效率提升，推動城市與生態(tài)協(xié)同發(fā)展。

愿景：國內領先的環(huán)境與資源解決方案提供商。

新的使命愿景中，一是明確了公司依托自身污染治理業(yè)務向前端探索污染物/廢棄物的資源化利用，并積極尋求資源的替代方案，提高城市發(fā)展過程中的資源利用效率的發(fā)展思路；二是明確了公司著眼于區(qū)域生態(tài)系統(tǒng)，構建“規(guī)劃、投資、建設、運營”一體的全鏈條，基于不同場景（市政/工業(yè)）設計針對性的系統(tǒng)性解決方案的發(fā)展模式。

3.戰(zhàn)略目標

公司圍繞新的使命愿景，突破現有業(yè)務格局，創(chuàng)新性的構建指引未來發(fā)展與業(yè)務布局的“雙核雙輪”戰(zhàn)略框架，力爭三到五年內實現規(guī)模增長一倍，十年內打造行業(yè)領軍企業(yè)。

“雙核”，即圍繞環(huán)境治理與保護、資源再生與替代兩個核心主題構建自身發(fā)展新格局。其中環(huán)境治理與保護包括污染治理與生態(tài)修復業(yè)務，資源再生與替代包括廢棄物的資源化利用以及新能源業(yè)務。

“雙輪”，是指堅持產融結合根本思想不動搖，圍繞“雙核”大力推動相關技術研發(fā)、轉化與應用，形成以資本為器、技術為魂的新“雙輪”驅動。

（二）發(fā)展思路

1.產業(yè)運營為主體

對于存量業(yè)務，從運營效率提升和科技化、智慧化管理的角度，進行提質增效。對于增量業(yè)務，在市政環(huán)保核心業(yè)務基礎上，打造工業(yè)環(huán)保和新能源的兩級增長極，形成市場空間、盈利水平、技術應用、資本估值均逐步提升的多階段發(fā)展路徑。積極采取控股、參股等多種合作方式，擴張存量業(yè)務、切入新業(yè)務。

2.加強產融互動

積極關注、運用各類融資工具，提升公司資本運作能力，加強資本對于業(yè)務拓展、并購重組等關鍵業(yè)務舉措的支撐。重點關注投資方式、投資領域方面的互動，并明確好收益分配與退出方式，確保基金方與中山公用的長期合作基礎。以上市公司為載體，充分發(fā)揮股東、參股企業(yè)等相關方的資源優(yōu)勢，以基金為重要手段，推動產業(yè)的培育孵化。

3.構建科技驅動

從公司層面聚焦力量推動科技進步，成立技術中心或技術研究院，并構建高水平的合作關系，迅速提升技術研發(fā)的實力。積極與信息產業(yè)龍頭企業(yè)合作，開展智慧化、數字化技術的研究，推動智慧水務、智慧環(huán)衛(wèi)乃至整個智慧環(huán)保平臺的建設。

（三）業(yè)務規(guī)劃

在“雙核雙輪”戰(zhàn)略思路的指引下，構建水務、固廢、新能源（產業(yè)投資）、工程、輔助業(yè)務五大板塊。

其中，水務板塊包括供水、生活污水、工業(yè)廢水、再生水、水環(huán)境治理等相關業(yè)務領域；固廢板塊包括生活垃圾、環(huán)衛(wèi)、資源再生利用、工業(yè)固廢及危廢、污泥、土壤治理等相關業(yè)務領域；新能源板塊以產業(yè)投資為主，重點聚焦電化學儲能、氫能項目進行投資孵化；工程板塊包括規(guī)劃設計、工程管理等相關業(yè)務領域；市場、客運等業(yè)務與公司主業(yè)相關性較低，作為輔助業(yè)務板塊，在公司主業(yè)發(fā)展到一定規(guī)模后擇機引入具有成熟運作經驗的戰(zhàn)略投資者，以利于相關業(yè)務的市場化、專業(yè)化經營。

1.深耕挖潛市政環(huán)保

做好民生服務保障，提升服務標準與運營質量，加強資源資產整合，積極推動中山市供水一盤棋、污水一盤棋、環(huán)衛(wèi)一盤棋整合工作。緊貼中山市發(fā)展節(jié)奏和政府/民眾需求，開展生態(tài)環(huán)境治理、資源再生利用等相關業(yè)務，滿足中山市基礎民生保障和生態(tài)文明建設要求，在建設美麗中山過程中發(fā)揮國有企業(yè)的職責與擔當。

2.積極推進工業(yè)環(huán)保

短期以并購方式切入工業(yè)環(huán)保市場，將工業(yè)環(huán)保作為公司未來新的增長極。重點發(fā)展工業(yè)固廢及危廢，積極收購積累處理資質，打造處理設備生產和設施建設的能力，形成投資建設運營一體化經營模式。“以固帶水”，通過積累合作關系資源、整合需求打包綜合服務項目等方式推進工業(yè)廢水業(yè)務開展。

3.探索布局能源領域

以并購方式切入新能源市場，將新能源作為公司未來第二增長極。重點關注電化學儲能和氫能領域，緊密圍繞中山先進制造、新能源等重點產業(yè)發(fā)展方向，為本地引進優(yōu)質產業(yè)。一方面沿產業(yè)鏈延伸開展發(fā)電側、電網側、用電側儲能系統(tǒng)建設和運營業(yè)務，與廢舊電池回收利用形成緊密聯(lián)動，另一方面從燃料電池切入氫能領域，布局氫能應用端，同時發(fā)揮區(qū)域公用事業(yè)服務商的優(yōu)勢地位，開展氫能生產、運輸、供應的基礎設施建設與運營服務。最終以園區(qū)污染物治理、資源再生利用、能源節(jié)約與高效利用的環(huán)境、資源綜合解決方案為核心業(yè)務，成為國內領先的環(huán)境與資源解決方案提供商。

（四）保障措施

為確保戰(zhàn)略目標順利實現和戰(zhàn)略舉措順利實施，需要在黨建紀檢、組織機制、人才隊伍、資金資源、企業(yè)文化等方面進行保障。

1.黨建紀檢

堅持黨對國有企業(yè)的領導，加強公司黨的建設，保障公司持續(xù)健康發(fā)展。充分發(fā)揮黨委的領導作用，做到把方向、管大局、保落實。理順黨組織關系、健全黨內制度、完善工作機制、落實工作責任。加強公司紀檢監(jiān)察力度，重點關注前期制度機制建設，發(fā)揮過程監(jiān)督職能，強化項目后評價、審計、監(jiān)察等制度，保障國有資產的安全，保障民生服務的穩(wěn)定。

2.組織機制

根據戰(zhàn)略規(guī)劃的發(fā)展思路，結合公司現狀問題，優(yōu)化組織機構，有效保障戰(zhàn)略落地。以加強計劃管理、提升經營水平、優(yōu)化投資職能、完善審計監(jiān)督等為導向，充分理順總部部門職能職責。梳理分子公司業(yè)務范圍和管控權限，優(yōu)化分行業(yè)、分區(qū)域的經營管理體系，圍繞投資和運營兩大核心業(yè)務職能構建總部和分子公司的分工管理模式，緊抓考核構建有效的管理抓手。

完善激勵約束機制，實行與經營業(yè)績相掛鉤的激勵機制，將公司發(fā)展與個人績效直接掛鉤，建立多元化分配體系，加強對于核心人才的激勵和綁定。積極探索引入戰(zhàn)略投資者，或在分子公司層面推進混合所有制改革，進一步靈活公司機制，強化內部活力。

3.人才隊伍

堅持“黨管人才、黨管干部”原則，積極爭取政策配套支持，加強公司對人才的吸引力。根據公司業(yè)態(tài)及價值鏈分布，由崗位類別、崗位等級、任職標準、職級對應關系及升職任免規(guī)則五個方面入手，完善公司多序列職業(yè)晉升通道。全面優(yōu)化人才梯隊建設，完善骨干人才培養(yǎng)體系，加大高端人才引進培養(yǎng)力度，試點探索充分尊重個人意愿的“管理人榮退方案”，推動人力資源價值的有效配置。通過專才培養(yǎng)、高層次人才培養(yǎng)、領軍人才/專家引進培養(yǎng)等一系列人才梯隊建設計劃，全面有序優(yōu)化公司人才結構，強化專業(yè)技術力量，構建高素質人才隊伍。

4.資金資源

積極運用債權、股權融資手段，關注綠色債、公募REITs等融資政策，強化自身融資能力，優(yōu)化融資成本，為公司發(fā)展提供有效的資金支持。進一步落實項目投前、投中、投后監(jiān)管流程，強化投資后評估與管理流程，對項目收益與盈利情況進行回溯，優(yōu)化投資現金流，提升公司資金使用效率。強化資金的統(tǒng)一調配及使用能力，落實財務管控向下穿透，嚴格執(zhí)行全面預算制度，確保對資金管控落實到位。

5.企業(yè)文化

公司擁有國資控股背景和扎根中山20余年發(fā)展歷史的深厚積淀，面對當下內外部環(huán)境的重大變革，積極貫徹落實國家、地方政府深化國企改革發(fā)展理念與政策，密切配合國家和地方“十四五”規(guī)劃，結合新的發(fā)展戰(zhàn)略對公司企業(yè)文化進行深刻反思與重新梳理，描繪未來全體公用人為之奮斗的事業(yè)藍圖。堅守為公初心使命，保持自我革命精神，勇于主動擔當履職，通過創(chuàng)新管理方式、激勵約束機制等多方面改革，增強企業(yè)的凝聚力、向心力，激發(fā)員工對企業(yè)文化的認同感，持續(xù)深化、創(chuàng)新發(fā)展中山公用的企業(yè)文化體系，開創(chuàng)高質量發(fā)展環(huán)保企業(yè)新格局。