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重要提示：本規(guī)劃中涉及的未來計劃、目標(biāo)等前瞻性陳述，不構(gòu)成中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）對投資者的實(shí)質(zhì)承諾。鑒于市場環(huán)境的快速變化，公司存在根據(jù)發(fā)展需要對本規(guī)劃作適度調(diào)整的可能。請投資者注意投資風(fēng)險。

一、背景

1.宏觀環(huán)境

環(huán)保產(chǎn)業(yè)是國家七大戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)之一，國家及地方愈發(fā)重視環(huán)保的投入，相關(guān)政策法規(guī)正不斷趨于完善，為環(huán)保企業(yè)發(fā)展帶來機(jī)遇。

黨的十九大報告明確提出加快建設(shè)美麗中國，要求著力解決突出環(huán)境問題，從環(huán)境治理的角度強(qiáng)調(diào)對大氣污染、水污染、土壤污染、固廢垃圾等的整治，強(qiáng)化排污者責(zé)任，并持續(xù)加大生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)力度，強(qiáng)調(diào)國土綠化與生態(tài)保護(hù)，提升生態(tài)系統(tǒng)質(zhì)量及穩(wěn)定性，并將生態(tài)文明建設(shè)列為中華民族永續(xù)發(fā)展的千年大計。

《“十三五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》要求到2020年節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值比重為3%左右；技術(shù)水平進(jìn)步明顯，國產(chǎn)化程度提高，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)成為國民經(jīng)濟(jì)的一大支柱產(chǎn)業(yè)；同時提出要培育一批具有國際競爭力的大型節(jié)能環(huán)保企業(yè)集團(tuán)，在重點(diǎn)領(lǐng)域培育100家以上骨干企業(yè)，形成20個產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。污染防治也被列為需要重點(diǎn)抓好的決勝全面建成小康社會的三大攻堅(jiān)戰(zhàn)之一，環(huán)保產(chǎn)業(yè)已經(jīng)上升到國家戰(zhàn)略高度，未來發(fā)展前景非常廣闊。

2.行業(yè)環(huán)境

進(jìn)入環(huán)保產(chǎn)業(yè)的資本呈現(xiàn)多元化。

大型國企、央企憑借資本優(yōu)勢相繼布局環(huán)保產(chǎn)業(yè)，傳統(tǒng)行業(yè)上市公司通過跨界環(huán)保產(chǎn)業(yè)作為自身轉(zhuǎn)型發(fā)展的方向，資本市場通過基金、風(fēng)投等方式持續(xù)投入環(huán)保市場；資本多元化也倒逼傳統(tǒng)環(huán)保企業(yè)逐步向園林、建筑、規(guī)劃、設(shè)計等更加多元化的領(lǐng)域拓展。

環(huán)保產(chǎn)業(yè)并購整合加劇。

環(huán)保產(chǎn)業(yè)正處于快速整合期，行業(yè)內(nèi)部投資并購層出不窮，環(huán)保企業(yè)通過橫向擴(kuò)張及縱向拓展提升競爭力。大型環(huán)境集團(tuán)或跨界企業(yè)以直接收購、并購基金形式控制中小型環(huán)保公司，大企業(yè)實(shí)現(xiàn)了規(guī)?；瘮U(kuò)張，中小企業(yè)降低了融資成本；國內(nèi)領(lǐng)先環(huán)保公司積極開展跨國并購，引進(jìn)尖端環(huán)境技術(shù)和管理體系，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。

新型環(huán)境領(lǐng)域迅速崛起。

“水十條”、“土十條”、“氣十條”等政策相繼出臺帶來新型環(huán)境細(xì)分領(lǐng)域快速發(fā)展，包括水環(huán)境綜合治理、危險廢棄物、污泥、餐廚垃圾、土壤修復(fù)等領(lǐng)域均存在巨大投資機(jī)遇。

環(huán)保效果時代來臨，監(jiān)管趨嚴(yán)。

監(jiān)管部門將總量控制的環(huán)保思路上升到了以環(huán)境質(zhì)量改善為核心的高度，環(huán)保效果新時代的序幕拉開，“嚴(yán)立法、強(qiáng)監(jiān)管”已成為環(huán)保行業(yè)監(jiān)管大勢所趨。

3.公司現(xiàn)狀分析

公司目前以供水、污水處理、垃圾焚燒發(fā)電等水務(wù)環(huán)保業(yè)務(wù)為核心主業(yè)，并涉及農(nóng)貿(mào)/農(nóng)批市場、港口客運(yùn)、建筑施工、金融投資等多元化業(yè)務(wù)。公司擁有大批水務(wù)運(yùn)營類人才，經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢明顯，且在二次供水、智慧水務(wù)建設(shè)等方面處于行業(yè)領(lǐng)先地位，同時公司擁有豐富的融資渠道，資金優(yōu)勢明顯。

公司董事會戰(zhàn)略委員會基于過去發(fā)展歷史的經(jīng)驗(yàn)和對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的認(rèn)知預(yù)判，為了緊抓環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇，積極探索公司轉(zhuǎn)型升級，梳理了公司的使命及愿景，明確各項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)展定位，制定了公司未來三年（2018-2020年）的發(fā)展戰(zhàn)略綱要，以實(shí)現(xiàn)公司跨越式發(fā)展。同時，為了讓股東、管理層、員工、投資者充分了解公司的發(fā)展目標(biāo)，現(xiàn)將三年（2018-2020年）戰(zhàn)略規(guī)劃綱要發(fā)布如下：

二、公司三年（2018-2020年）發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃

1.愿景使命

公司致力于成為行業(yè)領(lǐng)先、國內(nèi)一流的綜合環(huán)境服務(wù)提供商。

行業(yè)領(lǐng)先、國內(nèi)一流：在資本實(shí)力、盈利能力、技術(shù)創(chuàng)新和經(jīng)營管理水平等方面成為國內(nèi)同類型公司的標(biāo)桿，實(shí)現(xiàn)公司品牌和影響力的全面提升。

綜合環(huán)境服務(wù)提供商：在現(xiàn)有水務(wù)、垃圾焚燒發(fā)電環(huán)保業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，拓展水環(huán)境綜合治理、危廢處理、環(huán)衛(wèi)等綜合環(huán)境領(lǐng)域，不斷延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，整合產(chǎn)業(yè)資源，強(qiáng)化技術(shù)創(chuàng)新，提供整體解決方案。

2.“一二三四五”戰(zhàn)略

（1）圍繞一個轉(zhuǎn)變

由業(yè)務(wù)非相關(guān)多元化向業(yè)務(wù)發(fā)展歸核化、體系構(gòu)建生態(tài)化轉(zhuǎn)變。對現(xiàn)有業(yè)務(wù)重新優(yōu)化布局，進(jìn)一步突出大環(huán)保這一核心主業(yè)，以兼并收購、股權(quán)投資等資本運(yùn)作手段全力做強(qiáng)做大環(huán)保業(yè)務(wù)，對與核心主業(yè)相關(guān)度不高的業(yè)務(wù)擬引入戰(zhàn)略投資者、逐步分類發(fā)展；同時打通“資源-資本-技術(shù)-建設(shè)-運(yùn)營”價值鏈條，推動政企合作、企企合作，聚合生態(tài)競爭優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)互利共贏。

（2）堅(jiān)持雙輪驅(qū)動

堅(jiān)持產(chǎn)業(yè)經(jīng)營和資本運(yùn)作雙輪驅(qū)動的發(fā)展模式。在產(chǎn)業(yè)經(jīng)營方面，打造極致化的運(yùn)營模式。以水務(wù)一體化、水環(huán)境治理、固廢處理、環(huán)衛(wèi)的投資運(yùn)營為核心，全面推行精細(xì)化的管理，強(qiáng)化成本控制，加大技術(shù)與服務(wù)核心競爭能力的培育，提升運(yùn)營效益；探索環(huán)保產(chǎn)業(yè)園等綜合環(huán)保服務(wù)模式，積極打造標(biāo)桿項(xiàng)目，營造極致化、標(biāo)準(zhǔn)化，可復(fù)制、可輸出的水務(wù)環(huán)保運(yùn)營模式。在資本運(yùn)作方面，強(qiáng)化外延式資本驅(qū)動。充分利用股權(quán)杠桿、債權(quán)杠桿等融資工具，通過定向增發(fā)、公司債、產(chǎn)業(yè)投資基金等多種融資方式，擴(kuò)大融資規(guī)模，構(gòu)建多層次融資體系；搭建專業(yè)的投資管理平臺，以兼并收購、股權(quán)投資、并購基金等多種方式實(shí)現(xiàn)主業(yè)拓展，將投資管理平臺打造成集產(chǎn)業(yè)服務(wù)、新產(chǎn)業(yè)孵化及利潤獲取為一體的綜合服務(wù)平臺。

（3）打造三大板塊

打造大環(huán)保、大投資、輔助業(yè)務(wù)三大板塊，形成“大環(huán)保為核心，大投資為助推，輔助業(yè)務(wù)為支持”的經(jīng)營格局。大環(huán)保板塊在現(xiàn)有水務(wù)環(huán)保業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上將大力向水環(huán)境綜合治理、危險廢棄物處理領(lǐng)域發(fā)展，并積極發(fā)展環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)；大投資板塊在現(xiàn)有金融類股權(quán)投資基礎(chǔ)上，繼續(xù)成立并購基金，開展PE類投資；輔助業(yè)務(wù)在現(xiàn)階段為公司提供營收及利潤，并逐步分類發(fā)展。持續(xù)推進(jìn)各板塊之間相互促進(jìn)、協(xié)同發(fā)展，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同及產(chǎn)融協(xié)同，形成和諧共生的有機(jī)整體，全面提升公司可持續(xù)發(fā)展能力。

（4）提升四大能力

在公司轉(zhuǎn)型發(fā)展的過程中，需要提升項(xiàng)目獲取能力、資本輸出能力、模式復(fù)制能力及異地管控能力，以滿足公司跨地域、多領(lǐng)域發(fā)展的需要。

（5）實(shí)施五大工程

為了保障戰(zhàn)略目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)，公司將實(shí)施戰(zhàn)略管理深化、組織管控優(yōu)化、財務(wù)管理提升、人才支撐強(qiáng)化、技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動五大工程，全面提升公司經(jīng)營管理水平。

3.業(yè)務(wù)發(fā)展思路

（1）大環(huán)保板塊

將大環(huán)保板塊定位為公司發(fā)展的核心業(yè)務(wù)，以危廢處理為投資重點(diǎn)開展固廢業(yè)務(wù)多領(lǐng)域布局，進(jìn)軍水環(huán)境綜合治理項(xiàng)目，大力發(fā)展環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)，持續(xù)做優(yōu)水務(wù)一體化業(yè)務(wù)，加強(qiáng)工程業(yè)務(wù)與環(huán)保水務(wù)協(xié)同發(fā)展，以投資并購、股權(quán)合作、PPP等模式積極進(jìn)行外部拓展，構(gòu)建公司大環(huán)保業(yè)務(wù)格局。

（2）大投資板塊

將大投資板塊定位為公司發(fā)展的戰(zhàn)略業(yè)務(wù)，重點(diǎn)發(fā)揮現(xiàn)有業(yè)務(wù)助推器、新業(yè)務(wù)孵化器及利潤反哺三大功能，通過盤活存量金融資產(chǎn)，成立產(chǎn)業(yè)并購基金，開展PE投資及金融類股權(quán)投資等方式持續(xù)做優(yōu)做精，同時打造專業(yè)投資平臺，圍繞體制機(jī)制、人才團(tuán)隊(duì)、投資能力、增值服務(wù)四個方面，構(gòu)建大投資業(yè)務(wù)的核心競爭力。

（3）輔助業(yè)務(wù)板塊

農(nóng)貿(mào)市場與水上客運(yùn)業(yè)務(wù)與公司主業(yè)相關(guān)性較低，在公司主業(yè)發(fā)展到一定規(guī)模后，農(nóng)貿(mào)市場、水上客運(yùn)業(yè)務(wù)擇機(jī)引入具有成熟運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)的戰(zhàn)略投資者，以利于相關(guān)業(yè)務(wù)的市場化、專業(yè)化經(jīng)營。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                   董事會

                                                   二〇一八年三月十五日