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       9月28日上午，內(nèi)控體系建設(shè)工作小組辦公室聯(lián)合普華永道在集團(tuán)六樓會議室召開了內(nèi)控體系建設(shè)小組工作會議，集團(tuán)總經(jīng)理劉雪濤、副總經(jīng)理黃煥明、財(cái)務(wù)總監(jiān)徐化群及各職能部門負(fù)責(zé)人、下屬業(yè)務(wù)板塊負(fù)責(zé)人、內(nèi)控評價人員等37人出席了本次會議，會議由副總經(jīng)理黃煥明主持。
       會議首先由審計(jì)部總經(jīng)理陳東兵對內(nèi)控體系建設(shè)的階段性工作進(jìn)行小結(jié)，結(jié)合內(nèi)控體系建設(shè)的推進(jìn)情況，提出存在如內(nèi)控評價人員與本職工作的時間沖突等困難，需要各部門、各板塊積極配合，才能高效地按進(jìn)度推進(jìn)內(nèi)控體系建設(shè)工作。
       隨后，普華永道顧問就初步發(fā)現(xiàn)可能存在內(nèi)控缺陷的流程展開介紹。普華永道項(xiàng)目負(fù)責(zé)人柳成俊再次詳細(xì)地介紹了內(nèi)控工作步驟，強(qiáng)調(diào)目前的初步發(fā)現(xiàn)：通過穿行測試了解的公司制度和規(guī)范等設(shè)計(jì)層面的缺陷，會導(dǎo)致風(fēng)險發(fā)生的可能性增加。下階段將開展內(nèi)控執(zhí)行的有效性評價，通過抽樣測試發(fā)現(xiàn)執(zhí)行中的內(nèi)控缺陷，將更可能導(dǎo)致風(fēng)險事件的發(fā)生，提醒要多加以關(guān)注。
會上，徐化群總監(jiān)從內(nèi)控的重要性、操作規(guī)范性、內(nèi)控維護(hù)持續(xù)性等方面內(nèi)容，生動地分享了幾個案例，指出完善的內(nèi)控體系建設(shè)將能提供一套規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)化的管理體系，公司需要持續(xù)執(zhí)行與維護(hù)，并強(qiáng)調(diào)內(nèi)控體系建設(shè)工作是公司今年的重要工作事項(xiàng)，各部門、板塊需按內(nèi)控要求落實(shí)執(zhí)行到位。
       接下來，黃煥明副總介紹了內(nèi)控建設(shè)工作機(jī)制，并布置下階段集團(tuán)總部與各業(yè)務(wù)板塊的工作任務(wù)。同時，指出今后幾個月開展的內(nèi)控工作仍需各部門、板塊積極主動地配合，希望大家能夠快速地學(xué)習(xí)普華永道的方法論，應(yīng)用到實(shí)際工作中，按進(jìn)度高效地推進(jìn)完成內(nèi)控體系建設(shè)工作，為公司明年的經(jīng)營管理打下扎實(shí)的基礎(chǔ)。
 

       最后，劉雪濤總經(jīng)理表示，借助此次內(nèi)控建設(shè)工作，要珍惜和把握向國際著名的中介機(jī)構(gòu)普華永道的學(xué)習(xí)機(jī)會。普華永道所提出初步發(fā)現(xiàn)的內(nèi)控缺陷，也是公司普遍存在的問題，應(yīng)當(dāng)直視問題，要通過借助普華永道的力量將公司的內(nèi)控問題梳理清楚、整改到位。劉總還強(qiáng)調(diào)了，董事會是負(fù)責(zé)監(jiān)督內(nèi)部控制建立健全、有效實(shí)施的機(jī)構(gòu)，需高度重視內(nèi)控體系建設(shè)工作，提出要加快推進(jìn)、按進(jìn)度完成實(shí)施內(nèi)控體系建設(shè)的要求。

（供稿/內(nèi)控體系建設(shè)工作小組辦公室）